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2019年度常德市住房保障服务中心部门决算

发布时间:2021-01-12 信息来源:常德市住房保障服务中心 浏览次数: 【字体:

目录

第一部分常德市住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市住房保障服务中心单位概况

一、 部门职责

常德市住房保障服务中心(原常德市房地产管理局)是归口市住建局管理的具有行政职能的正处级事业单位。

主要职能职责为:贯彻执行国家、省有关房地产业的法律法规和方针政策,拟定实施办法并组织实施,拟订房地产业与城市住宅建设发展规划并组织实施;承担规范全市房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任;承担监管全市物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任;承担监管全市房屋交易秩序的责任;承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任;贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针政策和措施,拟定全市住房制度改革的方案并组织实施,负责房改遗留问题的处理;负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集和使用管理工作;负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作;负责组织、指导、监督国有土地上房屋与补偿工作和房屋安全鉴定工作,负责市城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作,组织市城区旧城改造和城市棚户区改造;负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作;承办市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项;负责制定房屋交易政策、规章制度的实施办法及相关规范性文件并监督执行;指导监督全市房屋产权和交易管理,负责市城区房屋转让、抵押、租赁等房屋交易管理,房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立,房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理;协同市国土资源局指导房屋登记工作;负责个人住房信息系统的建设、维护与管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市住房保障服务中心2019年部门决算包含局机关本级决算,还包含市国有土地上房屋征收与补偿管理处、市房屋租赁管理所、房地产执法监察大队、市房屋维修资金归集管理中心、市房地产信息中心、房地产产权管理处以及市棚改办等下属单位或临时机构;不包含市市白蚁防治所。局机关本级下设办公室、财务科、人事科、监察室、法制科、房地产开发市场监管科、物业管理服务科、房改和中介市场管理科、技术审查科、项目管理科等10个职能科室。2019年末在职人员80人,离退休人员27人。产权处设办公室、档案馆、交易科、人教科、测绘管理科、财务科六个职能科室。不含下属单位或机构。至2019年底在编人员编制36人,实际在编人数31人,退休19人。

(二)决算单位构成。常德市住房保障服务中心2019年部门决算包含局机关本级决算,还包含市国有土地上房屋征收与补偿管理处、市房屋租赁管理所、房地产执法监察大队、市房屋维修资金归集管理中心、市房地产信息中心、房地产产权管理处以及市棚改办等下属单位或临时机构;不包含市市白蚁防治所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:常德住房保障服务中心                                                                                              公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2560.58 

一、一般公共服务支出

14

1.20 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7

18.00 

八、社会保障和就业支出


318.34 




九、卫生健康支出


        42.33




十一、城乡社区支出


       2139.86




十九、住房保障支出


        113.33




二十二、其他支出


          1.60

本年收入合计

9

2578.58 

本年支出合计

22

      2616.67

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

655.64 

                年末结转和结余

24

 617.55


12



25


总计

13

3234.22 

总计

26

      3234.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:常德住房保障服务中心                                                                                                         公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2578.58 

2560.58 





18.00 

201

一般公共服务支出

1.41

1.41






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.41

1.41






2010308

信访事务

1.41

1.41






208

 社会保障和就业支出

321.52

321.52






20805

 行政事业单位离退休

321.52

321.52






2080502

 事业单位离退休

208.38

208.38






2080505

 机关事业单位基本养老保障缴费支出

113.14

113.14






210

卫生健康支出

46.25

46.25






21007

计划生育事务

0.09

0.09






2100799

  其他计划生育事务支出

0.09

0.09






21011

行政事业单位医疗

46.16

46.16






2101101

行政单位医疗

42.29

42.29






2101102

事业单位医疗

2.58

2.58






2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.29

1.29






212

城乡社区支出

2094.99

2076.99





18.00

21201

城乡社区管理事务

2094.99

2076.99





18.00

2120101

   行政运行

428.34

428.34






2120109

住宅建设与房地产市场监督

521.53

503.53





18.00

2120199

   其他城乡社区管理事务支出

1145.13

1145.13






221

住房保障支出

113.82

113.82






22102

住房改革支出

113.82

113.82






2210201

  住房公积金

113.82

113.82






229

其他支出

0.60

0.60






22999

其他支出

0.60

0.60






2299901

  其他支出

0.60

0.60






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

部门:常德市住房保障服务中心                                                                                                           公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2616.67 

1946.20 

670.48 




201

一般公共服务支出

1.20


1.20




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.20


1.20




2010308

信访事务

1.20


1.20




208

 社会保障和就业支出

318.34

318.34





20805

 行政事业单位离退休

318.34

318.34





2080502

 事业单位离退休

205.21

205.21





2080505

 机关事业单位基本养老保障缴费支出

113.14

113.14





210

卫生健康支出

42.33

42.33





21011

行政事业单位医疗

42.33

42.33





2101101

行政单位医疗

39.75

39.75





2101102

事业单位医疗

2.58

2.58





212

城乡社区支出

2139.86

1471.89

667.98




21201

城乡社区管理事务

2139.86

1471.89

667.98




2120101

   行政运行

428.83

428.83





2120109

住宅建设与房地产市场监督

621.01

447.15

173.87




2120199

   其他城乡社区管理事务支出

1090.02

595.91

494.11




221

住房保障支出

113.33

113.33





22102

住房改革支出

113.33

113.33





2210201

  住房公积金

113.33

113.33





229

其他支出

1.60

0.30

1.30




22999

其他支出

1.60

0.30

1.30




2299901

  其他支出

1.60

0.30

1.30




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:常德市住房保障服务中心 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2560.58 

一、一般公共服务支出

15

 1.20

1.20 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20







八、社会保障和就业支出


318.34

318.34





九、卫生健康支出


42.33

42.33





十一、城乡社区支出


2121.86

2121.86





十九、住房保障支出


113.33

113.33





二十二、其他支出


1.60

1.60


本年收入合计

9

2560.58 

本年支出合计

23

2598.67 

 2598.67


年初财政拨款结转和结余

10

655.64 

年末财政拨款结转和结余

24

 617.55

617.55 


一、一般公共预算财政拨款

11

655.64 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26




总计

14

3216.22 

总计

28

 3216.22

 3216.22


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:常德市住房保障服务中心                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2598.67

1946.20

652.48

201

一般公共服务支出

1.20


1.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.20


1.20

2010308

信访事务

1.20


1.20

208

 社会保障和就业支出

318.34

318.34


20805

 行政事业单位离退休

318.34

318.34


2080502

 事业单位离退休

205.21

205.21


2080505

 机关事业单位基本养老保障缴费支出

113.14

113.14


210

卫生健康支出

42.33

42.33


21011

行政事业单位医疗

42.33

42.33


2101101

行政单位医疗

39.75

39.75


2101102

事业单位医疗

2.58

2.58


212

城乡社区支出

2121.86

1471.89

649.98

21201

城乡社区管理事务

2121.86

147189

649.98

2120101

   行政运行

428.83

428.83


2120109

住宅建设与房地产市场监督

603.01

447.15

155.87

2120199

   其他城乡社区管理事务支出

1090.02

595.91

494.11

221

住房保障支出

113.33

113.33 


22102

住房改革支出

113.33

113.33 


2210201

  住房公积金

113.33 

113.33 


229

其他支出

1.60

0.30 

1.30 

22999

其他支出

1.60 

0.30 

1.30 

2299901

  其他支出

1.60 

0.30 

1.30 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市住房保障服务中心                                                                                                            公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1546.70

302

商品和服务支出

 192.39

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 500.34

30201

  办公费

 11.61

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 0.54

30202

  印刷费

 1.10

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 268.92

30203

  咨询费

 2.20

310

资本性支出

1.79 

30106

  伙食补助费

 33.49

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 194.80

30205

  水费

 2.68

31002

  办公设备购置

1.79 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 146.51

30206

  电费

 12.65

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 15.49

30207

  邮电费

 1.62

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 53.41

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 50.59

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 12.59

30211

  差旅费

 2.01

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 114.25

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 8.35

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 206.35

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 205.31

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 0.55

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

 104.88

30217

  公务接待费

 0.64

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 0.50

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 0.52

399

其他支出


30307

  医疗费补助

 16.63

30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 4.40

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 83.70

30229

  福利费

 27.33

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 13.94

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.10

30239

  其他交通费用

 4.89







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 46.83




人员经费合计

1752.01 

公用经费合计

194.18

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:常德市住房保障服务中心                                                                                                          公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 92.00


 53.90


 53.90

 38.10

 41.32


 39.16


 39.16

 2.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。 

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2578.58万元,支出总计2616.67万元。2019年收入与2018年相比,增加530.48万元,增长25.9%,主要是因为2019年收入数是本单位和产权处合计数。2019年支出与2018年相比,增加633.85万元,增长32.9%,主要是因为2019年支出数是本单位和产权处合计数。

二、收入决算情况说明

本单位2019年收入合计2578.58万元,其中:财政拨款收入2560.58万元,占99.3%;其他收入18.00万元,占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2616.67万元,其中:基本支出1946.2万元,占74.38%;项目支出670.48万元,占25.62%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2560.58万元,与2018年相比,增加633.85万元,增长32.9%,主要原因是2019年收入数是本单位和产权处合计数。2019年财政拨款支出2598.67万元,与2018年相比,增加704.13万元,增长37.17%,主要是因为是2019年支出数是本单位和产权处合计数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2598.67万元,占本年支出合计的99.3%,与2018年相比,财政拨款支出增加704.13万元,增长37.17%,主要是因为是2019年支出数是本单位和产权处合计数。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2598.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.2万元,占0.05%;社会保障和就业支出318.34万元,占12.25%;卫生和健康支出42.33万元,占1.63%;城乡社区支出2121.86万元,占81.65%;住房保障支出113.33万元,占4.36%;其他支出1.60万元,占0.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2497.46万元,支出决算数为2598.67万元,完成年初预算的104.05%,其中:

1、社会保障和就业支出预算数295.78万元,支出决算数为318.34万元,完成年初预算的107.63%,决算数大于预算数的原因是2019年支出数是本单位和产权处合计数。

2、城乡社区支出预算数2075.01万元,支出决算数为2121.86万元,完成年初预算的102.26%,决算数大于预算数的原因是2019年支出数是本单位和产权处合计数。

3、住房保障支出预算数126.67万元,支出决算数为113.33万元,完成年初预算的89.47%,决算数小于预算数的原因是机构改革人员转隶指标随着转移。

4、一般公共服务(类)支出无预算数,支出决算数为1.20万元,主要原因为该项支出是信访事务支出,为临时性支出,故年初无预算。

5、其他支出无预算数,支出决算数为1.60万元,主要原因为中途拨入的政府奖励性资金1.00万元,三等功表彰0.30万元和其他支出0.3万元。

6、卫生健康支出无预算数,支出决算数为42.33万元,主要原因为2019年机构改革代转至住建局人员社会保障费指标数据直接以非税一般缴款书的方式通过国库集中支付划转,故记在了卫生健康支出科目下。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1946.20万元,其中人员经费1752.01万元,占基本支出的90.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、绩效工资……;公用经费194.18万元,占基本支出的9.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、福利费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为92.00万元,支出决算为41.32万元,完成预算的44.91%,其中:

公务用车运行费支出预算为53.90万元,支出决算为39.16万元,完成预算的72.65%,主要原因是车改,取消本单位公务用车辆。与上年相比增加5.04万元,增加14.76%,主要原因是本年决算数为本单位和产权处合计数。

公务接待费支出预算为38.10万元,支出决算为2.17万元,完成预算的5.7%,主要原因是严控公务接待的规模、接待标准,压减公务接待额度。与上年相比增加0.21万元,增加10.75%,主要原因是本年决算数为本单位和产权处合计数。

无因公出国(境)费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.17万元,占0.08%,公务用车运行维护费支出决算数39.16万元,占1.51%。其中:

1、公务接待费支出决算为2.17万元,本年度接待批次为19次,接待人数约128余人,主要是各县市区来本单位学习考察时发生的接待支出。

2、公务用车运行维护费支出决算数39.16万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费39.16万元,主要是公务车辆和执法执勤用车油费和修理费用,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为五辆(含产权处),其中一般公务用车四辆和一般执法执勤用车1台。

3、因公出国(境)费支出决算数为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门及产权处预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求公开(已作附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出194.18万元,比年初预算数减少280.66万元,降低59.11%。主要原因为单位涉改人员调出和市相关取消常德市房地产管理局文明单位、综合治理先进单位等奖励金的发放,严控公务接待的规模、接待标准,压减公务接待额度,导致大部分资金结转至下年度。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.74万元,用于召开住房信息系统数据归集工作会议,人数19人;物业管理条例起草征求意见座谈会,人数23人;《实施办法》修订起草工作小组会议两次,人数42人。开支培训费0万元。(注:普通会议餐费)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额123.05万元,其中:政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.85万元。授予中小企业合同金额122.85万元,占政府采购支出总额的99.84%,其中:授予小微企业合同金额0.20万元,占政府采购支出总额的0.16%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),分别是电梯83.74万元和恒温恒湿系统62.00万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 

名词解释


一、收入科目

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

附件

常德市房地产管理局2019年度

部门整体支出绩效评价报告

 

按照“常财办发〔2020〕14号”文件精神,我局对2019年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定,形成本报告。

一、 部门、单位基本情况

(一)机构、人员构成

房管局为独立核算的一级预算拨款单位,执行事业单位会计制度。局机关设置办公室、财务科、人事科、法制科、机关党委、信息科、物业科等8个职能科室。2019年编制数85人,实际在职人员80人,离退休人员20人。

根据财政预算体制,我局预决算整体支出的范围包括局机关、执法大队、维修资金、信息中心、租赁所、征收处、棚改办等。

(二)单位主要职责

1.承担规范全市房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任;

2.承担监管全市物业服务企业物业服务行为、物业服务市场秩序及房屋交易秩序的责任;

3.承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任;负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归集使用管理工作,白蚁预防和灭治工作,国有土地上房屋与补偿和房屋安全鉴定工作;

4.负责市城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作,组织市城区旧城改造和城市棚户区改造等。

(三)部门财务情况

1.资产负债情况

截至2019年底,资产总额806.83万元,其中流动资产710.93万元(财政应返还额度424.72万元、其他应收款286.21万元);非流动资产95.90万元,均为固定资产净值(固定资产原值271.62万元)。负债总额286.21万元,均为流动负债(其他应付款286.21万元)。无公务用车。

2.收入支出结余情况

2019年度收入总额2265.34万元,其中:财政补助收入1741.46万元,其他收入18.00万元,上年结转505.88万元;支出总计1840.62万元,其中:基本支出1234.48万元,项目支出606.14万元。2019年度部门决算报表反映结余424.72万元。

2019年度支出主要包括:工资福利支出950.26万元;商品和服务支出729.28万元;对个人和家庭的补助141.19万元;其他资本性支出19.89万元。

(四)部门绩效目标

1.部门绩效总目标

进一步优化全市新型城镇化发展空间格局,加强农村危房改造,改善农村人居环境,优化经济环境,加快全市住房保障服务体系制度完善,确保全市住房保障服务健康发展。

2.2019年度部门绩效目标

完成全市棚户区改造预计14908户,老旧小区改造开工150个以上,改造到位率100%;完成房屋租赁登记备案预计2400宗,并保证备案数据的录入准确性;完成白蚁预防施工400万平方米,预计回访复查170个小区、1100万平方米,将复查回访落实到位,到位率100%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1.2019年收支余情况

基本支出2019年收支余情况表        

                                                 金额单位:万元

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标

基本支出

1368.87

111.33

-133.24

1346.96

1234.48

112.48

单位基本支出年初预算1368.87万元。上年结转111.33万元,主要是临聘人员工资、各类奖励金及公用经费结转111.33万元。本年调减133.24万元,主要是财政收回房产执法大队的罚没收入等;年末结余112.48万元,主要各类奖励金及公用经费结转112.48万元。

2.预决算对比情况

基本支出预决算对比明细表

金额单位:万元

项  目

2018年决算

2019年预算

2019年决算

工资福利支出

1042.26

997.52

946.69

商品和服务支出

137.33

281.25

146.64

对个人和家庭的补助支出

补助支出

119.58

90.10

139.36

其他资本性支出

4.05

0

1.79

合  计

1303.22

1368.87

1368.87

工资福利支出2019年决算数946.69万元,比2018年决算数减少95.57万元,主要是原因财务记账将临聘人员工资福利支出全部记入商品和服务支出的二级科目劳务费中及市相关取消常德市房地产管理局文明单位、综合治理先进单位等奖励金的发放。

商品和服务支出2019年决算数146.64万元,比2018年决算数增加9.31万元,主要是财务记账将临聘人员工资福利支出全部记入商品和服务支出的二级科目劳务费中;较年初预算减少134.61万元,主要是因为加强内部控制制度建设,有效压减费用开支。

对个人和家庭的补助支出2019年决算数139.36万元,比2018年决算数增加19.78万元,主要是因为2019年增加医疗补助等费用。较年初预算增加49.26万元,主要是因为各类奖励金未纳入2019年财政预算。

3.“三公经费”支出和管理情况

(1)“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位:万元

项 目

2018年

决算

2019年

决算增减  情况(2019-2018)

预算

决算

增减

公务接待费

1.9

34.3

2.17

-32.13

0.27

公务用车运行维护费

54.6

17.5

28.26

10.76

-26.34

因公出国出境费用

3.7

0

0

0

-3.7

合  计

60.20

51.8

30.43

-21.37

-29.77

2019年“三公经费”决算数30.43万元,较2018年相比减少了29.77万元,减幅49%,主要是公务用车运行维护费减少26.34万元,原因是职能接待迎检增多。比预算数减少21.37万元,控制率为41%,本年“三公经费”较年初预算相比控制较好。

(2)“三公经费”管理情况

加大了招待费等重点经费的管控力度,严格控制接待范围和接待支出标准,有效压减招待费支出额度。

(二)项目支出情况

1.总体情况

项目支出情况表

金额单位:万元 

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标

省级专项资金







市级专项资金







其他项目支出

314.4

394.56

209.42

918.38

606.14

312.24

合  计

314.4

394.56

209.42

918.38

606.14

312.24

2019年年初预算安排项目支出314.4万元。上年结转   394.56万元,本年调整209.42万元,预算可用指标918.38万元,决算金额606.14万元,结余312.24万元。

2.其他项目支出情况

其他项目支出明细表

                                  金额单位:万元

序号

项目名称

上年结转

本年调整

本年支出

年末结余

1

问题楼盘

26.65

40.00

0.05

66.60

2

老旧小区


15.00

0.00

15.00

3

征收初评报告技术复核经费

3.93

45.00

42.93

6.00

4

维修基金

26.69

109.42

563.16

224.64


合  计

57.27

209.42

606.14

312.24

市级专项资金上年结转57.27万元,主要是维修资金专项结余。本年调整209.42万元,主要是维修资金专项调增。结余312.24万元,主要是维修资金及问题楼盘结余。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2019年度绩效目标完成情况

全年完成全市棚户区改造开工14908户,常德棚改工作获得国务院表彰,全市老旧小区改造实际开工179个,超额完成市考核任务;市城区完成房屋维修资金归集3.12亿元,完成房屋租赁登记备案2434宗,数据录入准确性100%;完成白蚁预防施工412万平方米,回访复查177个小区、1134万平方米,复查回访到位率100%。均已完成年度绩效目标。

(二)取得的效益

总的来说市房管局的各项工作完成较好,全年的工作基本沿着年初的总体目标推进,优化了经济环境,加快了全市住房保障服务体系制度完善,确保了全市住房保障服务健康发展。

四、评价结论及等次

本单位对2019年部门整体支出绩效情况进行了自评,自评得分94分,绩效自评等级为“优”。

五、存在的问题及原因分析

(一)存在的问题

1.预算编制欠精准

我局2019年项目资金年初预算314.4万元,年中追加209.42万元,预算调整率67%,上年结转资金314.4万元未完全纳入年初预算,导致本年结余资金312.24万元,结转结余率为34%。

2.棚改工作推进受阻

一是征拆进度慢。征拆一直都是推进棚改工作的瓶颈,征拆进度缓慢特别是市中心城区征拆受阻,严重制约了棚改项目进程。二是协调工作难。棚改需要解决的事项多,涉及的部门多,环节多,时效性又强,大部分时间耗费在协调工作上。三是收支难平衡项目越来越多。棚改推进至今,至少能实现收支平衡的项目基本已启动,待启动项目大部分存在收支难以平衡的问题,如何破解资金来源及成本倒挂难题是推动棚改的一大课题。

(二)原因分析

上述问题形成的原因是在年初的预算特别是业务工作方面还预算编制不够;工作协调性不强等。

六、下一步改进措施

(一)加强预算管理

各业务部门在申报下一年度预算资金使用计划时,要根据年初工作要点,认真分析、科学制定计划。应充分考虑来年的工作方向和资金来源,对于下一年度必须完成的工作,应尽量赶在预算编列之前,向政府和财政部门报告资金额度的需求情况,按财政要求尽量纳入年初的预算笼子,减少预算追加的比例,提高预算执行的准确度。年初结转的跨年度资金,应制定详细的使用计划,统筹安排,根据工作的时间进度使用预算资金,确保工作按计划完成、资金按计划拨付。

(二)加强项目管理

一是要引进大型央企棚改,参与成片区的改造,充分利用央企的财力和理念,使我市棚改工作达到新的高度。二是要建立有效的政府、部门、实施主体的联动机制,明确责任,实行协同作战。三是市城区实施棚户区改造的投资方向要重点消除临主街棚户区,资金上要积极实现融资和争取上级棚改补助。

七、其他要说明的问题

无。

2019年住房保障服务中心决算公开表格(含产权处).xls


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